目录

第一部分  常德市鼎城区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 鼎城区人民检察院概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，常德市鼎城区人民检察院作为法律监督机关，对上级人民检察院和地方人大负责，受鼎城区人大及其常委会监督并报告工作，接受省、市级人民检察院和区委区政府的领导。主要职责有：

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，在上级检察机关的思想引领下统一行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.接受湖南省人民检察院的工作引领。完成上级检察院指定的相关业务，研究制定本院检察工作的总体规划，部署检察工作任务。

3.对鼎城区辖区范围内的的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4.负责应由鼎城区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5.负责应由鼎城区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.负责应由鼎城区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

7.受理向鼎城区人民检察院的控告申诉，向上级人民检察院的汇报控告申诉检察工作。

8.负责鼎城区人民检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全院检察人员的思想工作，协同相关的主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

9.规划和指导本院的财务装备工作和检察技术信息工作。

10.负责其他应当由鼎城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

常德市鼎城区人民检察院机关本级现有8个内设机构，分别为：办公室（包括新闻办公室、计划财务部）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。

常德市鼎城区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级，无其他单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计2,270.96万元，较2019年3158.52万元减少887.56万元，降幅28.10%。收支下降的主要原因是：一是在财政拨款收入上，2020年省级财政拨款预算为1612.32万元，2019年度省级财政拨款预算1769.12万元，较2019年度减少156.80万元，降幅8.86%；2020年度地方财政拨款为557.96万元，2019年度地方财政预算资金拨款为811.56万元，减少253.60万元，降幅为3.12%；2020年度年初结转结余资金为100.67万元，2019年度年初结转结余资金为577.84万元，减少477.17万元，降幅为8.26%。二是在财政拨款支出上，2020年度公共安全支出额度为1951.08万元，2019年度支出额为2686.86万元，减少735.78万元，降幅为27.38%，一方面主要是为落实省财政厅和上级机关过“紧”日子的政策要求，压减了一般性的行政运行公用经费开支，如邮电费（2020年度的检务通费用无经费支出）、差旅费（2020年度因看守所的疫情防控管制，减少了不必要的办案提审差旅费，科学合理化的安排办案人员的提审，节约了差旅费的列支）；另一方面是地方性的经费开支中大幅度减少了“两房”工程款的列支，2020年度我院的“两房”项目经费工程款因无资金收入，而导致较多工程款项尚未支付，因此造成了2020年度经费开支和2019年度对比有较大幅度的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2170.30万元，其中，省级财政拨款收入1612.32万元，占比74.29%；其他收入557.98万元，占比25.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2199.08万元，其中，基本支出1897.52万元，占比86.29%；项目支出301.56万元，占比13.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1,665.50万元，2019年度财政拨款收入、支出总计1907.60万元，较上年减少了-242.10万元，降幅12.69%。财政拨款收支减少的主要原因是我院省级财政拨款逐年减少，经费开支逐年压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1628.50万元，占本年支出合计的74.05%，较2019年度财政拨款支出减少103.48万元，降幅5.97%。财政拨款支出下降的主要原因是我院省级财政拨款逐年减少，经费开支逐年压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1628.50万元，主要用于以下方面：公共安全支出1380.50万元，占比84.77%；社会保障和就业支出91万元，占比5.59%；卫生健康支出82万元，占比5.04%；住房保障支出75万元，占比4.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1628.32万元，支出决算数为1628.50万元，完成年初预算的100.01%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1214.96万元，决算数1188.94万元，完成年初预算的97.86%,压缩了一般性公用经费，各项财务管理制度执行到位，减少了不必要的经费开支。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算63万元，决算数96.20万元，完成年初预算的152.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为102.36万元，决算支出数95.36万元，完成年初预算的93.16%，实际支出数减少的原因一是年中压缩了部分经费，二是强化了办案部门的经费开支管理，避免了不必要的开支。

4、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算10万元，决算数10万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算81万元，决算数81万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算42万元，决算数42万元，完成年初预算的100%。  

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算40万元，决算数40万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算75万元，决算数75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1532.30万元，其中：人员经费955.60万元，占基本支出的62.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支；公用经费576.71万元，占基本支出的33.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费财政拨款支出预算为48万元（全部为省级财政一般公共预算资金），支出决算为38.99万元，完成预算的81.23%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度相比持平，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.99万元，完成预算的39.93%，与上年度相比持平，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

3、公务用车运行维护费支出预算为33万元，支出决算为33万元，与上年度相比持平，完成预算的100%。

4、公务用车购置费用预算数为0，支出决算数为0，与上年度相比持平，未发生公务用车购置费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.99万元，占15.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算33万元，占84.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为5.99万元，全年共接待来访团组50个、来宾430人次，主要是接待各相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出576.71万元，比2019年减少43.43万元，降低7%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元，用于业务工作会议和党政学习交流会议等；其中“构筑食品防火墙，撑起健康保护伞，食品安全检察公益诉讼专项监督活动”会议为期2天，共25人参加，开支1.2万元；“司法活动常德行”会议部署安排，共30人参加，支出0.4万元；“法制宣传进校园”部署会议，共20人参加，支出经费0.4万元。开支培训费0万元。本部门无节庆、晚会、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额301.56万元，其中：政府采购货物支出96.20万元、政府采购工程支出205.36万元。其中：授予小微企业合同金额96.2万元，占授予中小企业合同金额的100%，占2020年度政府采购支出总额31.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，鼎城区人民检察院共有车辆5辆，全部为执法执勤用车；单位价值在50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，

我院成立了以办公室为主的专门的绩效评价工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价工作小组采取听取意见、检查支出账目等方式，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了2020年度部门整体支出绩效评价报告,并按要求及时进行了公开。

2020年度，我院省级财政预算拨款1612.32万元，上年结转结余资金53.18万元，一般公共预算拨款总额为1665.50万元；2020年度一般公共预算支出总额为1628.50万元，预算执行率为97.78%，整体绩效完成较好。根据湖南省人民检察院的工作安排，综合形成了湖南省人民检察院2020年度部门整体支出绩效评价报告,并于2021年6月25日在湖南省人民检察院外网门户网站“财政信息”栏目中进行了公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）